为进一步强化单位财务内部控制管理，提升机关“三化”建设水平，三门峡局多措并举规范提升内控管理。

　　一是强化制度的修订完善。坚持“立、改、废”并举，对现有制度进行梳理、补充，建立和完善适应本局实际的财务相关内控制度和操作规程，提升内控制度的实用性、针对性和有效性。统筹衔接全面预算绩效管理工作和“过紧日子”的具体要求，强化预算支出约束，严控“三公”经费支出，杜绝铺张浪费行为。

　　二是多措并举加强制度执行。要求全体干部深化内控理念，自觉将内控理念转化为行为准则，持之以恒做好内控工作。严格财务审核把关，按照规章制度，加强费用报销审核，提高公务卡使用效率，加强国有资产管理。

　　三是强化监督补齐短板漏洞。结合巡察整改“回头看”工作，查摆财务管理工作中存在的短板和漏洞，及时改正建立健全长效机制，达到“审计一点，整改一片、规范一面”的目的。定期开展自查自纠，及时发现执行中的薄弱环节、空白地带，实现以查促管，以查促建，全面堵塞风险漏洞。